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北京公司坚守合规,积极开展自查自纠工作
     为尽快满足合规要求,规范北京公司各项工作,落实集团合规培训工作后,我司依据《中国检验认证集团诚信合规手册》及各项管理办法要求,迅速拟定了合规工作近期实施方案,并提取自查要素编制内部自查表,在全业务范围内组织开展了合规自查自纠工作。
      此次自查内容主要包括:内部管理制度和流程的合规检查;业务开展前及开展过程中的预先评估是否进行了全面风险评估、重大商务合同有无必要的审批手续、是否遵守公司相关管理制度、是否严格执行集团合规要求,以及问题产生后的回潮评估;招待礼品开支/中介机构报酬等是否满足合规要求;对商业伙伴特别是中介机构/合资企业合伙人/特许经营商的管理是否满足合规要求;人员合规方面相关记录是否完整,是否签署保密协议/合规声明/竞业限制协议,合规培训是否覆盖全员;是否有健康与安全/合规的投诉举报,违规处理、认定、登记程序是否合规等;是否做好相关记录保存工作,等等。
     同时,对全业务范围提出了两点建议:各部结合自身业务特点,主动梳理风险点/预警/排查/整改/记录的风险控制实施建议;结合合规准则梳理并完善内部管理制度、流程和工作规范的修订建议。
     北京公司各部门及分、子公司对此次自查活动予以了积极响应。通过自查活动,各部对合规准则相关要求有了进一步了解,北京公司也将以此次活动为契机,努力营造人人合规、事事合规的良好氛围,进一步优化公司内控管理,扎实推进、完善、落实合规管理体系建设。
   

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